Prüfergebnis des Sozialministeriums zur Überleitungsbilanz nach § 58 Absatz 3 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)
Standortgemeinde: Gemeinde Bad Oldesloe
Übersendung der Überleitungsbilanz: 30.07.2021
Prüfung der Überleitungsbilanz: 19.08.2021
Alle erforderlichen Daten wurden von der Standortgemeinde übersendet
Die Darstellung der aufgeführten Kostenparameter in 2019 und 2021 sind plausibel
Eine abschließende Prüfung durch das Ministerium ist erfolgt
I. Ergebnisse im Überblick
Summe Finanzierungsvolumen in 2019: -4.332.531,00 €
Summe Finanzierungsvolumen in 2021: -5.371.759,00 €
Strukturelle Änderungen seit 2019: nein
Summe Platzzuwachs Kitaplätze (gegenüber 2019): -50 Plätze
Nicht reformbedingte Mehrausgaben durch z. B. Neu-/Anbau, höhere Anzahl an Kindern in Betreuung oder Gruppenerweiterung: ja in Höhe von: 757.440,00 €
Reformbedingte Mehrausgaben zur Erfüllung der Mindestqualität: ja in Höhe von: 863.384 €
Gemeindeanteil an Kita-Finanzierung in 2019 (in Prozent): 38 %
Gemeindeanteil an Kita-Finanzierung in 2021 (in Prozent): 39 %
Finanzierungsentlastung durch die Reform: -281.788 € (Finanzierungsvergleich der Jahre 2019 und 2021 abzüglich der nicht reformbedingten Kosten)
Hinweis auf weitere Besonderheiten:
Die sonstigen Einnahmen, Spenden und Eigenanteile des Trägers sind im Vergleich zu 2019 um 55.037 €, 7.228 € und 10.191 Euro zurückgegangen. In sechs Kitas hat es eine Verkleinerung bzw. eine Erweiterung der Gruppenanzahl stattgefunden. Nach Rücksprache mit Frau Viehmann, handelte es sich jedoch in keinem der Fälle um einen An- oder Ausbau.
II. Formular Überleitungsbilanz – Vergleich Kita-Finanzierung 2019 und 2021
Überleitungsbilanz KiTaG Version 1.1
Finanzielle Auswirkung der Kita-Reform, Gemeindename: Stadt Bad Oldesloe
| Eingabe Strukturdaten der Standortgemeinde (Stichtag zum 1. März 2021) | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Anzahl der Plätze Kindertageseinrichtungen |
1055 |
1005 |
| Anzahl Kinder in Kindertagespflege (falls bekannt) |
62 |
51 |
| Anzahl Kinder in KiTa mit Wohnsitz = Standortgemeinde die in der Standortgemeinde betreut werden |
984 |
945 |
| Anzahl Kinder in KiTa mit Wohnsitz = Standortgemeinde die außerhalb der Standortgemeinde betreut werden |
22 |
36 |
| Anzahl der Einrichtungen mit Strukturänderung in der Standortgemeinde |
0 |
0 |
| Übersicht Standortgemeinde | Einnahmen (2019) | Einnahmen (2021) |
|---|---|---|
| Zuweisungen Kreis (inkl. Landesmittel vor der Reform) |
2.155.320 € |
- € |
| SQKM Mittel |
8.367.133 € |
|
| Sozial- und Geschwisterermäßigung |
1.383.747 € |
- € |
| Elternbeiträge |
2.104.223 € |
2.500.113 € |
| Eingliederungshilfe |
509.871 € |
186.966 € |
| Einnahmen Mittagsverpflegung |
509.379 € |
564.659 € |
| Sonstige Einnahmen |
214.607 € |
162.570 € |
| Spenden |
13.001 € | 5.773 € |
| Eigenanteile des Trägers | 32.111 € | 21.920 € |
| Einnahmen der Gemeinde nach § 25 a* für auswärtige Kinder | 144.886 € | entfällt |
| Summe Einnahmen | 7.067.145 € | 11.809.133 |
| Übersicht Standortgemeinde | Ausgaben 2019 | Ausgaben 2021 | Kostensteigerung im Bereich Kita |
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Personalkosten |
8.769.024 € | 10.115.838 € | Kosten die entstehen, um die Qualitätsstandards der Reform zu erfüllen: 863.384,00 € |
| Kosten für Inklusion *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten | 364.768 € | 153.735 € | Kosten, die durch Aus- und Anbau entstehen (nicht reformbedingt): - € |
| Personalkostensteigerung für die Jahre 2019/2020 und 2020/2021 *nachrichtlich da in Personalkosten enthalten | - € | 210.602 € | Sonstige Mehrausgaben (nicht reformbedingt): 512.517,66 € |
| Personalkosten gesamt | 8.769.024 € | 10.115.838 € | |
| Sachausgaben gesamt | 1.790.190 € | 2.061.595 € | (Sachkosten) Kosten für Ausbau (nicht reformbedingt): - € |
| Sonstige Ausgaben | 50.385 € | 9.676 € | Sonstige Sachkostensteigerungen (nicht reformbedingt): 311.236,00 € |
| Verpflegung | |||
| Personaleinsatz | 294.337 € | 296.366 € | |
| Lebensmittel |
86.229 € | 87.421 € | |
| Catering | 312.717 € | 352.810 € | |
| Verpflegung gesamt | 693.282 € | 736.597 € | |
| Summe Ausgaben | 11.302.882 € | 12.923.706 € |
| Ausgaben Gemeinde | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Defizit oder Überschuss KiTa | - 4.235.737 € | - 1.114.573 € |
| Über das Defizit hinausgehende Betriebskostenfinanzierung bedingt durch andere Förderarten (z. B. Pauschalförderung oder Förderung pro Kind) Wohngemeindeanteil neues KiTaG (inkl. auswärtig betreuter Kinder)> | 3.969.219 € | |
| Kosten für auswärtig betreute Kinder nach § 25 a KiTaG alt | 67.156 € | entfällt |
| Finanzierungsvolumen Kommune inkl. auswärtig betreute Kinder |
- 4.302.893 € |
- 5.083.792 € |
| Kommunaler Anteil |
38 % |
39 % |
| Differenz zur bisherigen Finanzierung (Kita) gegenüber 2019 | -780.899 € | |
| Kindertagespflege | ||
| Wohngemeindeanteil für Kinder in Kindertagespflege (Eventuelle freiwillige Leistung vor der Reform) | 29.638 € | 287.967 € |
| Finanzierungsvolumen Kommune inkl. KTP | - 4.332.531 € | - 5.371.759 € |
| Differenz zur bisherigen Finanzierung (Kita und KTP) gegenüber 2019 | -1.039.228 € |